楚雄州双柏县独田乡部门2020年度部门决算

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楚雄州双柏县独田乡部门2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州双柏县独田乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表（1-6）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州双柏县独田乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，一年来，面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，我们在党中央、国务院和省州县党委政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，独田乡全乡上下凝心聚力，务实担当，拼搏奋进，团结和依靠全乡各族干部群众，围绕“六稳”“六保”任务，凝神聚力，知责担当，攻坚克难，较好地完成了乡第十二届人大会四次会议确定的主要目标任务。预计全年实现农林牧渔业总产值11663万元，同比增长6%；农村常住居民人均可支配收入12061元，同比增长8.3%；完成一般公共预算收入117万元，完成地方财政总收入1748.76万元，同比增长17.89%；完成固定资产投资20102万元，完成考核任务数的105.8%，同比增长11.68%；招商引资到位资金22246万元。重点抓好以下六个方面的工作：

第一，加快产业发展，建设富裕独田。一是以农业结构调整为主，以农业现代化建设为核心，以增加农民收入为重点，以农业产业化经营为切入，加大“三农”扶持力度，确保农业转型，群众增收。二是巩固提升畜牧业，继续主推“育群体、抓大户”的养殖模式，确立以生猪、肉牛、黑山羊等为主导的产业，以标准化养殖为主要途径，实现畜牧业向高层次发展，努力实现特色化养殖。三是按照现代农业的发展需求，立足实际，围绕市场需求，重点扶持发展热作果蔬、中草药种植和青花椒种植，以培育特色品牌和种植大户为主攻方向，大力发展深加工合作和订单农业。四是巩固提升服务业，结合彩公路贯穿独田得天独厚的区位优势，不断挖掘、整理、推出具有独田乡土特色的民族文化和产品，在发展特色民宿和农家乐上持续发力。

第二，坚持改革创新，建设开放独田。围绕云南省“三个定位”、楚雄州“1133”战略和双柏生态功能区示范县、森林康旅目的地、民族文化体验区、云药之乡新高地的目标，加快融入全县“生态立县、绿色崛起”战略，以打造河谷热作“优质区”、打造林药种植“特色区”、打造畜牧产业“示范区”、打造旅游文化“聚集区”“四区”为抓手，奋力推进“畜牧林果之乡，绿色生态家园”建设。

第三，推进精神文明创建，建设文化独田。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省州县党委政府关于新时代社会主义精神文明建设的各项重大决策部署，结合乡村实际，广泛开展理想信念教育，继续推进新时代文明实践试点建设，拓展延伸“文明独田行动”，持续深化群众性精神文明创建活动，切实提高精神文明建设质量和水平，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，实现高质量跨越式发展提供强大的精神动力。着力构建乡村公共文化服务体系，大力整合乡村建设各类资源，积极推进党建、就业、社保、教育、卫生、民政、文体、法律等服务，切实提升乡村公共文化服务水平。

第四，加强环境保护，建设生态独田。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，精准治理环境污染，促进产业结构绿色转型，大力推广节能新技术、新材料，积极构建绿色低碳、安全高效的循环经济发展模式。基本建成城乡生活垃圾分类系统，农村卫生厕所普及率达95%以上，农村黑臭水体基本消除，让群众享有更多的绿色福利、生态福祉。加大村庄公共空间的综合整治力度，做好村庄柴草杂物乱堆乱放、拆除残垣断壁和私搭乱建清理，积极动员农户对秸秆、农田残膜、农药包装物收集处理及村庄闲置土地绿化。坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，巩固落实河（湖）长制，推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线划定与保护。加强工业企业主要污染物排放监管，全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽独田。

第五，不断改善民生，建设幸福独田。坚持以人为本、民生优先，不断补齐基础设施和公共服务设施短板，建立健全可靠的社会保障体系，使农村最低生活保障和特困群体帮扶救助等社保工作实现制度化。抓好抓牢文化体育、卫生和教育事业，重点提高乡卫生院的医疗条件和就诊水平，加快推进教育基础设施建设，保证小学适龄儿童入学率达100%，九年义务教育普及率达99%以上，使适龄儿童有学上。坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，突出问题导向，下足绣花功夫，持续巩固我乡脱贫成果，做好与乡村振兴战略对接，形成相互配合、有机衔接的良性互动格局。探索建立更加有效、更加长效的利益联结机制,努力让广大农民持续增收获益。

第六，健全治理体系，建设和谐独田。全面落实安全生产责任制，强化安全生产“红线”意识，完善安全生产监管机制，严密防范各类安全生产事故发生；不断加强突发性公共事件应急处置工作，完善应急指挥、预防和处置体系；强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，继续深入开展禁毒防艾、扫黑除恶等工作，加大对邪教组织的防控和打击力度；正确处理好维稳与维权的关系，加大矛盾纠纷排查调处力度，着力解决关乎群众切身利益的信访问题，继续完善网上信访、视频接访和集中联合接访，健全及时就地解决诉求机制，有效防止大规模群体访、越级访；完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作体系，维护司法公信力，推进社会治理方式法治化，加强社会治理创新，努力营造和谐稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州双柏县独田乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：独田乡人民政府、独田乡人大、独田乡社团、独田乡党委。

2.参照公务员法管理的事业单位:独田乡财政所。

3.其他事业单位：独田乡计生办、独田乡城建办、独田乡文化站、独田乡水管站、独田乡农技中心、独田乡兽医站、独田乡林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州双柏县独田乡部门2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州双柏县独田乡部门2020年度收入合计1,829.81万元。其中：财政拨款收入1,748.76万元，占总收入的95.57%；其他收入81.06万元，占总收入的4.43%。与上年相比财政拨款收入减少237.67万元，减少率为11.5%，主要原因为2020年在职人数相较于2019年减少，人员经费减少，导致财政拨款收入减少。其他收入减少503.03，减少率为86.12%，主要原因为2020年县级其他单位汇入的办公经费和项目费用减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州双柏县独田乡部门2020年度支出合计1,904.81万元。其中：基本支出883.06万元，占总支出的46.36%；项目支出1,021.75万元，占总支出的53.64%。与上年对比基本支出增加8.57万元,增长率为0.981%，主要原因为半供养人员生活补助增加导致基本支出增加。项目支出减少587.17万元，减少率为36.49%，主要原因2020年独田乡各类项目减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州双柏县独田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出883.06万元。与上年对比基本支出增加8.57万元,增长率为0.981%，主要原因为半供养人员生活补助增加导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出797.53万元，占基本支出的90.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.53万元，占基本支出的9.69%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州双柏县独田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,021.75万元。与上年对比项目支出减少587.17万元，减少率为36.49%，主要原因2020年独田乡各类项目减少，导致项目支出减少。包括一般公共服务支出141.43万元，公共安全支出0.5万元，科学技术支出2.91万元，文化旅游体育与传媒支出9万元，社会保障和就业支出76.98万元，节能环保支出279.44万元，农林水支出460.28万元，住房保障支出12.6万元，灾害防治及应急管理支出8.61万元，用于社会福利的彩票公益金支出30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州双柏县独田乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,762.21万元，占本年支出合计的92.51%。与上年对比增加147.18万元,主要原因为一般公共预算收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出397.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.53%。主要用于行政运行368.22万元，一般行政管理实务28.83万元；

2.公共安全（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于命案防控；

3.科学技术（类）支出2.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于科普活动支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出37.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于群众文化28.52万元，其他文化体育与传媒支出9万元；

5.社会保障和就业（类）支出149.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于 一般行政管理事务0.1万元，行政单位离退休8.57万元，事业单位离退休6.43万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出54.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.51万元，死亡抚恤5.86万元，伤残抚恤7.96万元，在乡复员、退伍军人生活补助7.22万元，农村籍退役士兵老年生活补助4.88万元，其他优抚支出11.95万元，老年福利3.38万元，其他社会福利支出33.15万元，残疾人就业和扶贫0.18万元，其他农村生活救助1.7万元，退役军人管理事务0.61万元；

6.卫生健康（类）支出68.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于行政运行20.99万元，行政单位医疗14.84万元，事业单位医疗17.77元，公务员医疗补助15.29万元；

7.节能环保（类）支出279.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.86%。主要用于其他自然生态保护支出2万元，退耕现金7.44万元，退耕还林工程建设120万元，其他退耕还林还草支出150万元；

8.城乡社区（类）支出59.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于城乡社区规划与管理；

9.农林水（类）支出700.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.75%。主要用于行政运行1万元，事业运行64.4万元，农村社会事业27.44万元，其他农业农村支出188.8万元，事业机构35.67万元，森林资源管理31.5万元，森林生态效益补偿60.67万元，森林草原防灾减灾0.23万元，水利行业业务管理39.36万元，水土保持15万元，农村基础设施建设12.06万元，生产发展0.41万元，其他扶贫支出123.17万元，对村民委员会和村党支部的补助100.8万元；

10.住房保障（类）支出57.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于农村危房改造12.6万元，住房公积金45.36万元；

11.灾害防治及应急管理（类）支出8.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于森林草原防灾减灾3万元，其他灾害防治及应急管理支出5.61万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州双柏县独田乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.36万元，支出决算为39.03万元，完成预算的174.55%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为12.52万元，完成预算的55.99%；公务接待费支出决算为26.51万元，完成预算的118.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2020年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作任务重，上级部门到我乡指导次数增多，乡级干部进村入户次数增多。二是我乡公务用车使用年限较长，加之下村次数增多，维修次数和维修成本增加。三是2019年举办山歌节产生接待费用在2020年进行报销。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.30万元，下降7.79%。其中：无因公出国（境）费支出%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.02万元，下降32.46%；公务接待费支出26.51万元，增加2.72万元，增幅11.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2019年减少的主要原因一是2020年严格控制“三公”经费支出，厉行节约；二是2020年公用经费压缩，公车运行维护费和公务接待费用较2019年减少，故2020年三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.52万元，占32.08%；公务接待费支出26.51万元，占67.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出，2020年度我单位未发生因公出国（境）费，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.52万元。其中：

公务用车购置支出。2020年我单位未购置车辆。

公务用车运行维护支出12.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于进村入户开展脱贫攻坚和乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费26.51万元。其中：

国内接待费支出26.51万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待350批次（其中：无外事接待批次），接待人次3,416人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级部门到我乡指导、检查和调研脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、人居环境整治等发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州双柏县独田乡部门2020年机关运行经费支出85.53万元，与上年98.28万元相比减少12.75万元，下降12.97%,主要原因增加原因主要为2020年压缩公用经费，各类经费在去年的基础上都有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费28.48万元，印刷费0.09万元，手续费0.03万元，水费0.47万元，电费1.3万元，邮电费1.84万元，差旅费3.49万元，培训费3.59万元，公务接待费13.06万元，劳务费1.2万元，工会经费5.59万元，公务用车运行维护费5.77万元，其他交通费用20.62万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州双柏县独田乡部门资产总额411.41万元，其中，流动资产21.65万元，固定资产389.76万元，无对外投资及有价证券，在建工程，无形资产，其他资产。与上年相比，本年资产总额减少156.66万元，其中固定资产无变动，流动资产减少156.66万元。无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	411.41	21.65	389.76	192.08	45.34	0			152.34		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，双柏县独田乡人民政府未进行政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县独田乡人民政府无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

双柏县独田乡人民政府2020年部门决算中不涉及专用名词。

监督索引号53232200555701111